那当时只有合同没有发票怎么做应付账款，麻烦老师能写一下分录吗？

那当时只有合同没有发票怎么做应付账款，麻烦老师能写一下分录吗？

答： 你好，这是未付款未开票的购进，应该暂估入库。 借：库存商品（原材料等科目）---暂估入库 贷：应付账款---暂估--xx公司 次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录： 借：库存商品 贷：应付账款——暂估款 取得发票后，编制正式入帐分录： 借：库存商品 借：应交税金——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——**公司 等

a公司和b公司多笔业务，b公司开来了对应多张发票已给a公司。实际a公司付款额每张发票都未给全。因为实际合同剩余部分由于客观原因不用付钱了。截止现在形成，应付账款20万。这样情况如何处理妥当

答： 你好，发票上的税额交增值税，再加上附加税，滞纳金按每天万分之五计算，罚款多少要看税局怎么定性

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用银行支付地板砖款分录（是写应付账款还是写工程施工-合同成本

答： 你好，看是什么企业了