老师，员工经办的费用发票已到，但还未给他报销，暂时也不报销，那现在要怎么处理呢？

阿妹 追问

2019-09-04 09:32

老师，这张发票金额还包含了之前的已经报销的一笔，当时是做的 借 预付账款 贷 银存

小惑老师 解答

2019-09-04 10:07

借：费用
贷：预付账款
银行存款

阿妹 追问

2019-09-04 10:11

老师，两个分录做在一张凭证上吗？
借 费用
贷 其他应付款
    预付账款
    银行存款
是这样吗？

小惑老师 解答

2019-09-04 10:19

不是，这样填制凭证
借 费用
贷 其他应付款
预付账款

阿妹 追问

2019-09-04 10:24

嗯额，老师，那之前您做的
借：费用
贷：预付账款
银行存款
这是什么分录呢？

小惑老师 解答

2019-09-04 11:08

这个是你本期报销费用，如果你没报销也就是没支付金额，就挂在其他应付款处理

阿妹 追问

2019-09-04 11:13

嗯额，老师，这两次的费用是两个人经手的，是同一张发票，没有关系吧？

小惑老师 解答

2019-09-04 11:16

没有关系的，放心这样处理