送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-04 08:29

你好,你这里所指的施工方不是你单位(建筑劳务公司)吗?

画眉鸟 追问

2019-09-04 08:31

不是

邹刚得老师 解答

2019-09-04 08:32

你好,那既然不是你单位(建筑劳务公司)预交的税款,站在你单位角度,就不需要针对施工方预交增值税做分录的

画眉鸟 追问

2019-09-04 08:42

劳务公司开的发票,税款怎么处理?

邹刚得老师 解答

2019-09-04 08:43

你好,如果是小规模,增值税=不含税收入*3%
如果是一般纳税人,增值税=销项税额—进项税额
城建税=增值税*7%或5%
教育费附加=增值税*3%
地方教育费附加=增值税*2%
企业所得税利润总额的25%
个人所得税7级超额累进税率
印花税就看是什么税目了

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相关问题讨论
同学您好,学员您好,是的,对的
2023-08-26 13:47:29
地方税务局会出具预缴的税票
2019-08-08 17:04:37
你好,预缴增值税缴纳多少就申报的时候就可以抵扣多少
2019-02-11 11:54:13
这个是按3%来预缴的了。
2019-07-23 09:32:51
同学您好,一般以合同约定,1%与3%都可以开的预缴增值税是按照简易方式征税一般为3%
2023-08-26 14:25:41
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