送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-03 17:26

这个直接有收入时冲红处理。

gyeommi 追问

2019-09-03 17:34

但是月尾我们这个是要和别人对数的,现在跟对方做的数不一样,就想调回来

江老师 解答

2019-09-03 17:35

如果是没有跨月的凭证,直接修改当月的凭证处理。删除重复记账的数据

gyeommi 追问

2019-09-03 17:46

因为这个是每天做的营业款中的,具体分录是,借:库存现金  银行存款  应收账款,贷:主营业务收入,如果我直接修改了就会导致不平了,

江老师 解答

2019-09-03 17:59

这个就是营业款处理。你自己核对现金,多做了收入现金会对不上,这个检查应该检查出来的

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你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
这些购进的都是废料,也可以正常做账的吗?他主要经营的就是加工
2017-04-25 08:55:29
你好,借应收账款或者银行,或者是库存现金 贷主营业务收入,
2021-11-15 09:36:25
收到工程进度款应该是 借银行存款 贷工程结算 应交税费-增值税-销项税
2021-04-17 18:14:49
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2020-03-05 19:00:10
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