老师，之前已经在工资里面扣了钱，现在怎么做分录冲掉

爆炸 追问

2019-09-03 15:20

老师，之前发错工资，现在已经从工资扣掉了，怎么做分录冲平呢

爆炸 追问

2019-09-03 15:21

怎么把其他应收款冲平

爆炸 追问

2019-09-03 15:22

贷方不变的还是银行，借方是什么

江老师 解答

2019-09-03 15:22

以前发错工资，是否有其他应收款——XX个人挂账的数据，有，就是冲减其他应收款。如果是没有，这个直接减少当月的应付职工薪酬的工资数据。因为前期多计了应付职工薪酬，这样两个月的合计应付职工薪酬的数据，就是与实际的数据相符了

爆炸 追问

2019-09-03 15:36

老师，关键是之前应付职工薪酬没有计提过，所以不能挂应付职工薪酬

爆炸 追问

2019-09-03 15:37

我是刚来的，是之前那个同事做的账，现在领导查账发现的

江老师 解答

2019-09-03 15:39

这个直接是计入应付职工薪酬——工资的数据。

爆炸 追问

2019-09-03 15:41

老师，之前没有计提过啊

江老师 解答

2019-09-03 15:43

没骨计提，现在发生这个事项，可以补提处理。

爆炸 追问

2019-09-03 15:51

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-09-03 15:52

有不明白的问题再咨询