老师，您好。 请问，这个其他应收款，是不是太多了？ 麻烦您看一下，这个报表有什么问题吗？谢谢。

温暖0912 追问

2019-09-03 08:24

您好，我说错了，是想问，这个报表里面，其他应付款是不是太多了？这部分是不是需要法人去还款给账户？
这个办公费用，其他应付款写的法人。应该这么做吗？不能写现金吗？

邹老师 解答

2019-09-03 08:25

你好，如果实际情况是这样，账实相符的就没有什么太多的说法
最终是需要偿还给法人代表的
如果是法人代表垫付了办公费用，是通过其他应付款 核算，而不是库存现金的

温暖0912 追问

2019-09-03 08:30

请问，这样子订凭证是可以的嘛

邹老师 解答

2019-09-03 08:31

你好，凭证粘贴这个就没有统一规定了
有的人是用胶水粘贴，有的人会用装订机

温暖0912 追问

2019-09-03 08:33

凭证里面不是不允许出现订书钉吗？这个发票粘贴也是对的吗？谢谢。

温暖0912 追问

2019-09-03 08:33

不是需要发票黏贴单吗？

邹老师 解答

2019-09-03 08:34

你好，最好是不要有订书钉
需要把通行费发票与打的，地铁的发票分开粘贴才是的
这些票据需要粘贴在票据粘贴单上面

温暖0912 追问

2019-09-03 08:39

请问，其他应付款是公司需要还给法人的吗？
因为凭证都是像我刚才发的，有货款也是其他应付款＋法人，这种办公费用也是其他应付款＋法人。

邹老师 解答

2019-09-03 08:40

你好
其他应付款明细是公司，而不是欠法人代表的款项？