上个月亿企勾选了一张25的进项税额票酒店的，这个月我做进项税额转出怎么做账

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 15:18

借应交进项贷应交待抵扣,这个月没看到纸质发票，我想转出来进项税额转出

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 15:20

可以做借应交待抵扣贷应交进项税额转出吗，最后结转增值税再平掉进项税额转出

bamboo老师 解答

2019-09-02 15:23

您没有收到发票就做了分录？那您都是负债类科目 一借一贷没有发生啊

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 15:43

可是我亿抵扣了啊那我账上肯定要做进去进项啊，我上个月怎么做不然

bamboo老师 解答

2019-09-02 15:45

抵扣了
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：其他应付款

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 16:01

现在转出呢，我是问了学堂老师叫我那样做的

bamboo老师 解答

2019-09-02 16:02

是只有税款不符合抵扣么  那发票现在要不要入账？

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 16:17

是没见到发票抵扣了

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 16:20

我现在问题怎么解决，系统对方开了六千片数量给我们，实际呢我们采购5800片，本来我这月公司应付账款对方可以平掉的，现在我这怎么做账，采购说下次采购1000对方开票800我们，我怎么做账

bamboo老师 解答

2019-09-02 16:20

贷：应交税费——应交增值税——进项税转出 贷方蓝字
贷：其他应付款 贷方红字

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 20:47

我现在问题怎么解决，系统对方开了六千片数量给我们，实际呢我们采购5800片，本来我这月公司应付账款对方可以平掉的，现在我这怎么做账，采购说下次采购1000对方开票800我们，我怎么做账
2019-09-02 16:20

老师回答下这个问题啊

bamboo老师 解答

2019-09-02 20:49

那您现在多收到200片是不是

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 21:35

系统800片但收到了一千片的钱和一千片的票

bamboo老师 解答

2019-09-02 21:38

您收到了钱还收到了票？是采购还是销售？

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 21:40

是采购，老师快说啊，没几次追问了

bamboo老师 解答

2019-09-02 21:42

您按收到的1000片商品跟发票入账 后期收到货物跟发票的时候调整就好了 应付账款期末有余额没事的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 22:35

关键是我采购怎么入库啊这是重点啊，做分录好做啊，收到钱了借银行一千片钱贷应付，采购入库系统八百片，票一千片我入库一千片吗，

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 22:38

系统入库啊，采购八百，我做账我入库一千片吗，这个票我还要抵扣啊，关键是不好拆分啊就是一张一千片的一张票啊，我要抵扣我也只能一张票我只能全部抵扣啊，这不好拆分啊，你叫我到底怎么做账啊，天啊

bamboo老师 解答

2019-09-02 22:42

我说的很清楚了啊 您入账的时候按照1000的入 账务也是1000的应付 认证抵扣也是的 不需要您拆分的
下次来货跟发票的时候把多开的数量跟金额调整后再开发票给您  您再根据来的发票入账  这样没问题啊 
还是说您系统设置了800片 不能增加到1000片 这个您要说清楚的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-02 22:47

这个做账这样做，那我每个月都要和上个月衔接做先进先出的统计表各产品出入库，你说我这个入库按照一千入吗，但是ERP是采购入库800，我这个进销存表入库这个型号写多少数量呢，要是写八百那么和我账上的库存商品最后不会一致的，如果写八百那么和ERP采购数量一致，但是呢账上我又做的一千片的金额，怎么做啊

bamboo老师 解答

2019-09-02 22:52

您现在系统库存跟实际入库有差异 您可以系统里面做800 统计表做1000 账上也做1000  不然您就采购入库系统也修改下采购单 数量改为1000 那就一致了 这个没有必要这么纠结 这是对方造成的 下期采购的时候 系统多做200的数量 统计表不用多做 账上按实际开具的发票  
您如果非要一致 那就把发票退给对方 让对方重新开具发票 多的200暂时也不用入账 当对方寄存在您仓库的