办公室座机充话费，怎么做分录

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:11

不是管理费用——办公费吗

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:12

办公室话费 可以计入通讯费

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:14

贷方可以放到其他应付款——法人里面不

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:17

是法人支付的么 如果是 可以

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:18

好

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:20

嗯嗯 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:29

老师，之前是别人给我们做的账，然后所有都是挂在其他应付款——法人下面了

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:29

银行存款现在也是负数，

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:30

后面账应该怎么调整

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:39

银行存款是负数 那做账的人太不负责了
您要把银行明细打印出来 逐笔核对 看哪些是银行支付的 哪些是老板支付的 然后做分录调整

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:41

她调整了，但是现在银行存款还是负数

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:41

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:45

那是不是有收到银行存款没有入账 或者没有调整完
银行存款不可能是负数的

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 14:47

她对着明细调整的，现在系统只要一做银行存款显示的就是银行存款是赤字

bamboo老师 解答

2019-09-02 14:59

那肯定是有问题 您把银行流水打印出来  逐笔核对

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 15:00

好的

bamboo老师 解答

2019-09-02 15:05

如果连银行存款都能做出负数来 这个会计很值得考虑

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 15:14

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 15:14

是不是截止到5月14日，银行存款应该是借方255.43元

bamboo老师 解答

2019-09-02 15:14

实际银行存款是正数的 肯定是帐哪里做错了

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 15:15

好吧。那要从16年的账明细重新开始查找

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 15:22

我能不能不看她的账，自己重新再调整

bamboo老师 解答

2019-09-02 15:24

您自己不看她帐的话 怎么知道她哪里错了 怎么对应调整呢