7月份开给客户的发票，客户退回来了，8月7日重新开的，这个账怎么做

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:38

是8月份退回的

meizi老师 解答

2019-09-02 09:39

你好 那你8月做 7月分录的红字就行了  然后再做8月的蓝字发票分录

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:40

借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税）

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:41

红字分录是这样做吧，后面金额都是负数的

meizi老师 解答

2019-09-02 09:44

嗯 是的 就是这样写就行  在开票的分录就还是这个：借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税）

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:44

但是红字发票同事9月份才开出来的

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:47

7月的票，8月份客户退回来，同事重开的，然后8月份，她填写了开具红字发票信息表。今天才把冲红发票开出来，这怎么处理

meizi老师 解答

2019-09-02 09:47

你好 你上面不是说8月就开出来了吗  怎么又是9月了？

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:48

她9月份又开了一张负数发票

meizi老师 解答

2019-09-02 09:50

意思是把8月开的蓝字发票又红字了吗 那你再做一个红字分录来冲

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:50

meizi老师 解答

2019-09-02 09:51

那你还要做一笔红字分录才行的

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:52

那这个要做到9月吗？

浅橙sè﹎ 追问

2019-09-02 09:53

我都搞蒙了。老师帮我理一下，我该怎么做。7，8，9这三个月分别怎么做

meizi老师 解答

2019-09-02 09:58

你好 7月开票 做开票收入 借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税）   8月红冲 做借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税） 这个分录的红字就行  8月在开票做 借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税） 蓝字  9月红冲在做借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费--应交增值税（销项税）这个分录的红字分录就行 了。