请问老师: 如果付款凭证里做的是:借:应付账款/某某项目贷:银行存款。 老板事后交来发票时是不是应该放在转账凭证里:相应科目的应计成本后面？而不应放在当时的付款凭证后面？

邹老师 解答

2019-09-01 19:17

你好，应当把取得的发票作为转账凭证（借；原材料等科目，贷；应付账款——某某项目）的附件
如果报销款项确实支付了，那是可以要求出纳加盖银行付款，现金付款章的 
支付多少就对多少金额加盖印章就是了
出纳只需要针对实际付款金额签字的 ，如果取得了成本票但是没有付款，这种情况下是不需要签名的

邹老师 解答

2019-09-01 19:28

你好，出纳只需要针对付款签字，没有付款的发票是不需要由出纳签字的，如果出纳签字了就证明这个款项都支付了，这样显然与实际情况是不一致的

邹老师 解答

2019-09-01 19:31

你好，出纳是针对实际付款了的才需要签字，没有付款只是取得发票的，出纳是不需要签字的

邹老师 解答

2019-09-01 19:35

你好，你可以以有关款项没有支付为由拒签的

邹老师 解答

2019-09-01 19:49

你好，我给你的建议是自己经手的，已经付款的就签字，还没有付款的不要签字

薇 追问

2019-09-01 18:29

如果现在发现前面放在了付款凭证里，出纳现在可以拿出来交给会计做到转账凭证吗？

薇 追问

2019-09-01 18:31

做到转账凭证里吗？

薇 追问

2019-09-01 18:48

老师:   取得成本发票是应该全放在转账凭证里的吗？

薇 追问

2019-09-01 19:01

我们有一个项目境外项目实收的成本数远远大于了实际付款额，而会计没搞清楚之前硬要出纳在每张费用报销单上都盖上银行付款章，出纳章，是这个项目的成本票，已经盖章了，她接管后的票她自己也盖章了，而实际支付数没那么多，那出纳现在怎么办？有没有解释的理由？

薇 追问

2019-09-01 19:12

成本票前的汇总数都写在了一张费用报销单上，要出纳签名，这个做法对吗？出纳应不应该签名，如已签了呢，请老师快点回复我，我明天要跟老板和会计解释和理论，因为我要离职了，不希望留下什么过错，急等回复！！！

薇 追问

2019-09-01 19:25

我知道，而会计她只要是这个项目上的成本票全部都要出纳签上名，还有取款人，老板的名字，她强势的很，

薇 追问

2019-09-01 19:29

那现在怎么办？有什么介释理由吗？

薇 追问

2019-09-01 19:34

那已在成本票上都盖了银付章了，会计硬叫只要是这个项目都要签，都要盖章，唉，这可怎么办？

薇 追问

2019-09-01 19:36

现在都已签了，都签了，后面的拿来的票她也盖章了，老板和收款人都盖章

薇 追问

2019-09-01 19:37

还都拍了

薇 追问

2019-09-01 19:37

照片