bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-01 10:57
您好，不超过1500就可以，可以约定 答
同学，你好 私转公，你们不做收入 借：银行存款 贷：营业外收入 答
电脑主板吗 通信设备、计算机及其他电子设备 这个 答
可以进项抵扣，建议计入费用 答
你好，你当时是做的长期股权投资是吧 这个在A105030 投资收益纳税调整明细表 填入处置收益 答
请问资料二答案中，计税基础36*175%是什么意思呢？
答： 您好 国家税务总局于2017年5月又发布了财税〔2017〕34号《财政部 税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,其中明确指出:科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销.
老师 A选项未来不可抵扣吧，为什么答案它的计税基础是0呢？
答： 同学，合同违约的违约金在实际发生时允许抵扣的，也就是未来可以抵扣，而行政性罚款是不允许抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
答案为什么是ACD, D项计税基础不是180吗？不允许抵扣
答： 负债的计税基础=负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵税 未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵税=0 减出来是200
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