老师还想问个问题，每月的电费约36000,产值约30万每个月，5月开票1万 6月开票30万，7月开票15万 前2个月我库存商品是开多少结转多少的，现在接下来我库存商品要多做点吗？如果还是按照开发票的做可以吗？

果果 追问

2019-09-01 10:27

就是意思，不要去考虑库存有余额，按照销售来结转成本， 库存商品没有余额也没有关系，是吗？

答疑苏老师 解答

2019-09-01 10:29

你好 是的 你都销售出去了 就没有余额了

果果 追问

2019-09-01 10:31

我另外个意思是，每月36000电费，产值要30万，票是来不及这几月开的，不做库存有没有影响，到时候查到了如何解释。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 10:35

你好 如果你估计最近几个月可以开的话 就不做库存 如果不开的话 需要确认未开票收入 然后结转成本

果果 追问

2019-09-01 10:40

开是每月要开，但是开不完每月的产值金额，发票还是千元版。新办企业。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 10:43

你好 那你可以确认为未开票收入 开发票后再冲这个未开票收入

果果 追问

2019-09-01 10:45

新手，麻烦老师帮我写下分录8月做做分录，开了票怎么做分录。谢谢

答疑苏老师 解答

2019-09-01 10:46

你好 借 应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费 然后冲掉就用负数就可以了

果果 追问

2019-09-01 10:51

暂估   借 应收账款 30万   贷主营业务收入-未开票收入 30/1.13        应交税费30/1.13*0.13       然后冲掉就用负数就可以了借 应收账款 -30万   贷主营业务收入-未开票收入 -30/1.13        应交税费-30/1.13*0.13    如果确认只开20万，就是先把30万红冲  暂估：应收款10万.........

答疑苏老师 解答

2019-09-01 10:53

你好 只开20万 就冲20万暂估

果果 追问

2019-09-01 10:54

好的，谢谢老师，辛苦了