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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-31 10:33

你好
补记去年未入的成本，借；以前年度损益 调整——主营业务成本，贷；库存商品
补记今年未入的成本，借；主营业务成本，贷；库存商品

浅雨 追问

2019-08-31 10:35

现在我们库管分不清去年和今年的，应该怎么处理呢？老师

邹老师 解答

2019-08-31 10:37

你好
如果是今年，借；主营业务成本，贷；库存商品
如果是去年，借；以前年度损益 调整——主营业务成本，贷；库存商品
需要去分清到底是去年，还是今年的，才可以确定用哪个分录的

浅雨 追问

2019-08-31 10:37

是否以前年度损益调整最后都要结转到未分配利润？

邹老师 解答

2019-08-31 10:38

你好，是的，以前年度损益调整是需要结转到利润分配——未分配利润的

浅雨 追问

2019-08-31 10:39

谢谢老师

邹老师 解答

2019-08-31 10:43

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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