老师，我们公司得财务软件是去年11月建的，当时的会计没有录期初余额。只是把银行存款的余额作为待财产损益录入了。请问，待财产损益这个科目一直挂着金额可以吗？

小唯安Sky 追问

2019-08-30 22:24

因为11月之前是代账公司在做账，11月后才交到公司，那没有录期初数，现在我该怎么处理这个待财产损益账户呢？

姗姗老师 解答

2019-08-30 22:28

在今年的账套里你肯定是什么都做不了了 ，只能在2020年期初的时候设置了。

小唯安Sky 追问

2019-08-30 22:29

年初我怎么设置？请老师给我教一下

姗姗老师 解答

2019-08-30 22:31

年初所有的资产负债科目你都按照实际的来，余下的部分都放到未分配利润里边，就这一次设置好以后就别动了。

小唯安Sky 追问

2019-08-30 22:35

未分配利润科目可以一直挂金额吗

姗姗老师 解答

2019-08-30 22:38

期末的未分配利润在软件里就会结转到下期期初了。望好评！