送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-30 10:47

你好  借预付账款 贷其他应付款-个人  按缴纳的期间分期分摊费用:借管理费用-物管费贷预付账款就

追问

2019-08-30 11:04

老师,我这样做对吗?借预付账款36000,贷其他应付款-物业公司个人21000,贷银行存款15000
摊销时:借管理费用——物业费账款6000,贷预付账款6000

追问

2019-08-30 11:04

我们交的是1-6月份的

meizi老师 解答

2019-08-30 11:13

嗯 可以的  这样分期 分摊就行

追问

2019-08-30 11:25

我们这个是从五月份才建的账,五月份,六月份的账已经结了,还要摊销吗在五月份吗?

追问

2019-08-30 11:25

我们这个是从五月份才建的账,五月份,六月份的账已经结了,还要摊销吗在五月份吗?

meizi老师 解答

2019-08-30 11:36

你好  你可以现在补做就行  现在都8月你一次性做到8月就行

追问

2019-08-30 11:37

好的

meizi老师 解答

2019-08-30 11:44

好的  帮到你就好了

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