老师，物业给我们开了一个36000的物业费发票（半年的），但是现在我们没那么多钱给他，就送私人账户给他转15000，这个要怎么处理？

暖 追问

2019-08-30 11:04

老师，我这样做对吗？借预付账款36000，贷其他应付款-物业公司个人21000，贷银行存款15000
摊销时:借管理费用——物业费账款6000，贷预付账款6000

暖 追问

2019-08-30 11:04

我们交的是1-6月份的

meizi老师 解答

2019-08-30 11:13

嗯 可以的  这样分期 分摊就行

暖 追问

2019-08-30 11:25

我们这个是从五月份才建的账，五月份，六月份的账已经结了，还要摊销吗在五月份吗？

暖 追问

2019-08-30 11:25

我们这个是从五月份才建的账，五月份，六月份的账已经结了，还要摊销吗在五月份吗？

meizi老师 解答

2019-08-30 11:36

你好  你可以现在补做就行  现在都8月你一次性做到8月就行

暖 追问

2019-08-30 11:37

好的

meizi老师 解答

2019-08-30 11:44

好的  帮到你就好了