老师你好，请问帐上可以抵扣的进项比申报表上的可抵扣的少，进项票又没有找到如何处理？

学徒 追问

2019-08-29 17:16

税控盘上认证的肯定是对的，可能就是票认证了没做，又没有找到

学徒 追问

2019-08-29 17:17

而且又找不出是哪张票没做

郭老师 解答

2019-08-29 17:18

勾选系统里面有清单，你打印出来上面有销售方

学徒 追问

2019-08-29 17:20

那也看不到几年前的啊，都是遗留下来的老问题

学徒 追问

2019-08-29 17:22

就是发票认证了没做，又不知道是哪张没做，找不出来，要怎么处理

郭老师 解答

2019-08-29 17:23

你好，抵扣清单没有吗

学徒 追问

2019-08-29 17:24

没有那个数字啊，也有可能是几张的合计

学徒 追问

2019-08-29 17:25

抵扣清单不全

学徒 追问

2019-08-29 17:26

以前当月认证了的票也不是当月做成本，都是跨月，互相混消的，代账公司的

学徒 追问

2019-08-29 17:28

我是想问下要怎么处理？申报表上多的进项做转出吗

郭老师 解答

2019-08-29 17:28

那你账上进项转出，和报表需要一致

学徒 追问

2019-08-29 17:33

老师，你好像还没明白我说的意思，那个申报表上面的抵扣未抵扣的扁我，当时那个多，现在就是已经认证了的，肯定是有发票的，只是那个发票没有找到。然后呢，又没有做，又不知道是哪几张票，没有坐，一直都找不出来，也找不到。而且存根的清单也不是很全，我的意思就是说把那个申报表每个月不是要申报增值税吗，把申报表上面。就说多的做进项转出。我总不能说把帐上随便把那个税给补上去，跟踪目标一致吧，那我票都没有，凭什么依据补呢，那做多少承担不了。

学徒 追问

2019-08-29 17:34

那账上本来就少了，还怎么进项转出那张上。他要做没找到的票，坐上去，关键是不知道怎么做，也不知道是多大的税率，也不知道是什么票。那怎么做呢。

学徒 追问

2019-08-29 17:38

因为这个是我朋友的帐我看了，他以前的帐都是代帐公司做的。然后他当月认证的都不是单位的成本，他都是。恩，根据输入来的，就是拿到哪张跟。感觉这个成本票根收入哪几张做了可以。可以构成本，然后就随便拿这做的，所以都是每个月的进项都对不到的。

郭老师 解答

2019-08-29 17:38

我明白你的意思，没有发票你已经抵扣了账上没有做
要么现在去找发票，要么进项转出
靠猜猜不出来
票没有你凭什么抵扣的
还有你说的清单不全，怎么会不全？抵扣联你们不留存？那你用什么去扫描认证的？

学徒 追问

2019-08-29 17:39

除非他是把所有的。认真的发票全部找出来，然后把帐全部翻出来一张张核对，看哪几张票没有坐。第一次听说这样的问题，你真的票还有没成本呢，居然还有这种事情。不知道别人代帐公司是怎么做的，他都没有管这一块儿，相不相负。

郭老师 解答

2019-08-29 17:44

代账那边还能联系上吗
你们之前的发票谁保管
是不是代账那边给丢了
如果发票没有支付的也不对才对的

学徒 追问

2019-08-29 17:48

找那个发票，那个发票找不到了，关键是现在要怎么处理。

学徒 追问

2019-08-29 17:49

这个往来账我不是很清楚呢，不是很重要，关键是他问我要怎么处理，我说那只有把税控机上面的票做进项转出，少抵扣一点

郭老师 解答

2019-08-29 17:54

你代理记账那边能联系上不
你们交接的时候不核对下吗