请问老师，我们公司和劳务公司合作，他们提供劳务派遣人员，我们每月支付劳务工资。这个月我计提了劳务工资，也转账了。后来才知道这个月的工资要少些（社保调整）。他们本月发票已开，下月把多转的钱退回我们账上。请问我该怎么做账务处理呢？ 现在的情况就是发票和支付金额对不上

桃花花  追问

2019-08-29 11:30

不是多开，对方的发票是开的正确的金额，是我们钱支付多了，这种怎么处理呢？

吴少琴老师 解答

2019-08-29 11:34

支付多了，要求对方退款

桃花花  追问

2019-08-29 11:47

对方要退款，在下个月退款。现在的问题是，我做的账和发票金额对不上，账上钱金额多些，发票金额少些

吴少琴老师 解答

2019-08-29 11:50

多付的款挂在预付账款

桃花花  追问

2019-08-29 11:51

但是我这个月已经扎帐了报表也出了，只有在下个月操作，请问老师该怎么处理呢？

吴少琴老师 解答

2019-08-29 12:00

那你不这么挂怎么处理

桃花花  追问

2019-08-29 12:02

可以下个月再挂吗？

吴少琴老师 解答

2019-08-29 15:23

你这个月的账务平吗，你现在怎么做的