老师，您好，我公司收到内蒙古数字证书认证有限公司退回的服务费460元，请问我该怎么做账，借方是银行存款，贷方入哪个科目？

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:30

之前我查账就做到16年了，金额也不大就200

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:32

17年18年的年费可能没入账

郭老师 解答

2019-08-29 09:34

没有入账？那你有发票吗

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:35

没有

郭老师 解答

2019-08-29 09:38

之前没有做的补做
然后红冲

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:39

补做得有发票是吗

郭老师 解答

2019-08-29 09:44

你有支付的证明就可以做的，

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:44

交的现金

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:45

没有发票没有支付证明的话，怎么做呢

郭老师 解答

2019-08-29 09:55

你让对方给你写收据

尊敬的店员 追问

2019-08-29 09:59

那就是借管理费用，贷现金，然后借银行存款，贷管理费用吗

郭老师 解答

2019-08-29 10:00

是的
手工账可以这么做

尊敬的店员 追问

2019-08-29 10:01

那电脑上的账怎么做

尊敬的店员 追问

2019-08-29 10:04

那要是不补做借管理费用贷现金，该怎么做呢

郭老师 解答

2019-08-29 10:09

借管理费用贷现金
借银存借管理费用负数

尊敬的店员 追问

2019-08-29 10:13

现在CA公司把我们当时没入账的发票做了红冲了，她能给提供红冲的发票，那我怎么做账呢，他提供的红字发票我怎么写分录呢

郭老师 解答

2019-08-29 10:22

你好，可以这么补做的