送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-29 08:49

您好
年底有留底税额可以

追问

2019-08-29 08:57

嗯,是这样,我公司因为在四月份有16的发票认证了(包括一个大型设备款)直到现在没有抵完,这个月的原材料供应商都开在一张票里了,我用不了那么多,这样的话造成的留底税额会更多,我想这张票先不认证,先暂估入库,下个月再冲回可以吗

bamboo老师 解答

2019-08-29 09:00

可以按照发票入账 税款计入应交税费——待认证进项税额

追问

2019-08-29 09:03

这个待认证进项税额我的理解是辅导期用到的,这样用会不会不行

bamboo老师 解答

2019-08-29 09:04

待认证是没有认证发票的时候用的 辅导期一般用待抵扣

追问

2019-08-29 09:08

好的,老师问一下另个问题,发票认证了,不抵扣的话,在申报时如何操作呢?每次都是认证了自动就抵扣了,一直搞不懂,请教一下

bamboo老师 解答

2019-08-29 09:10

发票当期认证了 就要申报抵扣 除非是辅导期

追问

2019-08-29 09:13

我知道,就想问一下辅导期的话,如何操作?没有接触过

bamboo老师 解答

2019-08-29 09:15

辅导期的话 发票认证后 申报的时候填附表二 待抵扣进项税额

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同学你好 你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56
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