作为中间商A，对接供应商B与采购商C。如果A预付货款给供应商B，由B直接发货给C，但是发票开给A，最后由C按与A的合同价付款给A。问A在整个流程中如何账务处理？如果直接借：预付贷：银存，收到发票后，借：主营业务成本 贷：预付 会导致什么问题？作为中间商A，对接供应商B与采购商C。如果A预付货款给供应商B，由B直接发货给C，但是发票开给A，最后由C按与A的合同价付款给A。问A在整个流程中如何账务处理？如果直接借：预付贷：银存，收到发票后，借：主营业务成本 贷：预付 会导致什么问题？

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答： 您好，您这过程中虽然没有直接收货，但是您还是需要通过库存商品过渡的，就和我们一般的采购回来再销售的做法是一样的

销售的是8-10月的，不可以平摊到三个月吗公司付给供应商钱20万（收到发票），当月只计入5万到主营业务成本，怎么做账务处理？

答： 你好，收入不是平摊，而是按你每个月实现多少销售收入确认的 借；主营业务成本 贷；预付账款 5

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商月结抹零，我冲减成本，做主营业务成本借方红字还是做贷方啊？

答： 您好，做主营业务成本借方红字。