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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-28 14:59

您好
请问您有什么问题

蜜 追问

2019-08-28 15:03

应交税金科目余额负20几万，不知道怎么回事，怎么查找原因，增值税没有留抵

蜜 追问

2019-08-28 15:04

计提的增值税，在应交税金科目怎么体现的呢，是否不增不减

bamboo老师 解答

2019-08-28 15:05

那您看每个月的销项跟进项 是否跟开票系统跟勾选平台的一致 或者跟申报系统 
请问您是一般纳税人么

蜜 追问

2019-08-28 15:07

是的，进肖项不错，也许科目搞错了

bamboo老师 解答

2019-08-28 15:09

那您要根据发票逐笔核对了

蜜 追问

2019-08-28 15:10

可是14年开始的，怎么找呀

bamboo老师 解答

2019-08-28 15:13

那您看每年的差额是否一致 逐步往前推

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相关问题讨论
你好！应交税费包括所有的税种 税金及附加不包括增值税和所得税。
2018-04-26 16:13:31
您好 请问您有什么问题
2019-08-28 14:59:25
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷：银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
您好，按您的描述来看，计算结果应该是一样的，具体差多少啊？
2018-05-14 22:50:12
你好 计提税金及附加的有：城建税，教育费附加，地方教育费附加，消费税，房产税，土地使用税等 计入应交税费的有：城建税，教育费附加，地方教育费附加，消费税，房产税，土地使用税，增值税，企业所得税等
2023-04-13 10:08:46
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