老师一般纳税人，税控盘480元， 借管理费用480 货现金480 借应交税费一减免税480 贷:管理费用480 月未结转本年利润怎写分录

秀丽的樱桃 追问

2019-08-27 15:34

手工做

郭老师 解答

2019-08-27 15:36

那就不需要结转的，

秀丽的樱桃 追问

2019-08-27 15:37

不结转，我贷方有余额480

郭老师 解答

2019-08-27 15:38

你把借方的结转了吧

秀丽的樱桃 追问

2019-08-27 15:39

贷方的余额

秀丽的樱桃 追问

2019-08-27 15:40

就

秀丽的樱桃 追问

2019-08-27 15:40

放在账

郭老师 解答

2019-08-27 15:46

你如果把借方的结转了，你贷方也需要结转，如果借方的不结转，贷方借方都不结转，对冲就是个零