老师 麻烦帮我看一下。公司有个项目是挂靠其他公司的，现在需要算一笔税金给人家。我有足够的进项发票抵扣开出去的销项票，但是还需要补一笔企业所得税给人家吗？？

吼的 追问

2019-08-28 12:42

laos

吼的 追问

2019-08-28 12:42

老师 我把我进项给您看下

吼的 追问

2019-08-28 12:44

我的进项是有算出多很多留抵的。如果就按我销售的金额给挂靠公司算企业所得税的话 应该怎么算。因为进项留抵还是归我公司的

小黎老师 解答

2019-08-28 12:44

你好，你把销售发票金额，税额，进项票金额税额，然后税费各种点列清楚我看下

吼的 追问

2019-08-28 12:51

吼的 追问

2019-08-28 12:53

老师 我发给您了
您帮我核算一下。进项留抵是归我公司的。所以看下需要补多少给他。第一笔之前进项不够抵扣，已经补了税金给挂靠公司，看是否还需要补企业所得。

吼的 追问

2019-08-28 12:53

感谢

小黎老师 解答

2019-08-28 13:37

你好，从你提供的进销项发票的金额来看，是不需要缴纳企业所得税