老师，技术服务费113900开普票，万元版的要开12张，可以开11张10000的，单位写套，单价10000，3900的单价不变，数量写0.39可以吗老师

GL 追问

2019-08-27 11:57

技术服务费，单位，数量，单价这些也都要写吧？老师，小规模纳税人万元版的是不是最多可以开含税10300？

bamboo老师 解答

2019-08-27 11:59

是的 一般应该逐项填写 小规模纳税人万元版的最多可以开含税9999.99*1.03=10299.99

GL 追问

2019-08-27 12:21

老师，如果开80000的技术服务费，就开八张10000的，每张都是数量是1单价10000，可以吗？

bamboo老师 解答

2019-08-27 12:33

80000的话 可以这样开具

GL 追问

2019-08-27 13:38

甘老师，每个月的完税证明，社保只有银行回单，公积金的缴款凭证都要打印出来附在凭证后面吗？

GL 追问

2019-08-27 13:40

老师，飞机票没有打印行程单，在网上代订的机票费，可以把网上行程单截图打印出来当作附件吗？可以开6%的代订机票费的电子发票，这个不可以抵扣吧？是不是只有行程单才可以进项抵扣？

bamboo老师 解答

2019-08-27 13:47

完税证明，社保只有银行回单，公积金的缴款凭证都要打印出来附在凭证后面

GL 追问

2019-08-27 13:59

老师，飞机票没有打印行程单，在网上代订的机票费，可以把网上行程单截图打印出来当作附件吗？可以开6%的代订机票费的电子发票，这个不可以抵扣吧？是不是只有行程单才可以进项抵扣？

bamboo老师 解答

2019-08-27 14:00

代订机票费的电子发票包含飞机票价款么

GL 追问

2019-08-27 14:27

比如飞机票是690，电子发票税率是6%的，如果计算进项税额不是可以按照9%吗？只是没有打印行程单，只有网上的电子行程单的截图可以吗

bamboo老师 解答

2019-08-27 14:29

不可以的，建议要正规的电子客票行程单作为报销依据。
飞机票 电子行程单按照9%计算

GL 追问

2019-08-27 14:34

他们都不打印电子行程单，是开具的代订机票的6%电子发票，和机票金额是一样的，这个不可以抵扣吧？

bamboo老师 解答

2019-08-27 14:34

这个代订机票的6%电子发票  不可以抵扣

GL 追问

2019-08-27 14:38

好的，谢谢老师
印花税是什么情况下交税？公司是18和19年都有销售合同，是按季度开票的，增值税附加税都正常申报交税了，印花税怎么交？

bamboo老师 解答

2019-08-27 14:39

印花税应该跟增值税一起申报 税法规定是购销都要缴纳 实际工作中 一般是根据销售收入缴纳

GL 追问

2019-08-27 14:53

那我现在怎么办？从来都没有交过呢？老师，税费核定里面也有的，应申报套餐里没有，之前点过，提示说是没有这个税种，是每次只要交增值税就要交印花税的吗？直接按次申报吗？

bamboo老师 解答

2019-08-27 14:55

您税费核定的是按次申报还是？

GL 追问

2019-08-27 14:58

是按月的，我刚点申报，报不了，说是未做税费种认定信息，但是税种核定里面有

bamboo老师 解答

2019-08-27 15:00

那您可以问下您当地税务或者12366是否需要交纳