本公司帮其他公司代销商品只收取手续费的方式，都开具增值税专用发票，请问税务系统上报税是怎么操作的

高小小 追问

2019-08-27 10:39

那增值税呢

月月老师 解答

2019-08-27 10:40

你好，就是手续费/1.06*6%=增值税

高小小 追问

2019-08-27 10:57

我的意思是说我们把商品卖给其他人不是要开增值税专用发票嘛？这个要怎么操作呢？

月月老师 解答

2019-08-27 10:59

你好，是的，你还需要向委托方取得进项发票。一进一销，是全部抵扣的。

高小小 追问

2019-08-27 11:02

这个填列在增值税纳税申报表中的本期销售情况明细表那一张表里面吗？

月月老师 解答

2019-08-27 11:09

你好，附表一和附表二需要填写的。

高小小 追问

2019-08-27 11:19

附表一填写的话不会跟我的财务报表的收入对不上吗？

月月老师 解答

2019-08-27 11:30

你好，是对不上的，委托代销在税法上视同销售的。

高小小 追问

2019-08-27 11:34

那不做到主营业务收入里面的话，这样报税不是存在很大问题吗？

月月老师 解答

2019-08-27 12:06

你好，会计上不确认收入，但是税法是视同销售的。