你好老师，我们是新开的广告公司，前几个月工资我计入的是管理费用工资，现在想计入主营业务成本工资，是将之前的几个月的管理费用调整至主营业务成本科目吗？？借：主营业务成本 贷：管理费用，可是这两个科目以前都结账没数据的，怎么转？？

maize老师 解答

2019-08-27 10:03

科目不变数字是负数冲掉之前按正确做

梅雪 追问

2019-08-27 10:12

是做一笔分录，比如借：主营业务收入工资 85000   贷：管理费用工资 -85000吗？？

maize老师 解答

2019-08-27 10:14

不是啊，你冲掉你之前做那个分录，你之前做啥啊，科目不变数字是负数冲掉

梅雪 追问

2019-08-27 10:15

哦哦哦，懂了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-27 10:17

满意请给五星好评，谢谢