老师，两个校将其中一个校区预收款金额转到另一个校区挂账会计分录？

未来会更好 追问

2019-08-24 15:11

两个校区分别做账分别会计分录？

邹老师 解答

2019-08-24 15:15

你好，需要是两个校区在一套账处理才可以这样调整的

未来会更好 追问

2019-08-24 15:18

两个校区在两套账需要调整

未来会更好 追问

2019-08-24 15:19

怎么调整？

未来会更好 追问

2019-08-24 15:24

老师

邹老师 解答

2019-08-24 15:24

你好，不同账套之间的不同明细是无法调整的

未来会更好 追问

2019-08-24 15:30

哦哦，这个必须得调整

邹老师 解答

2019-08-24 15:31

你好，如果需要调整，就需要把两个校区放在一套账才是的

未来会更好 追问

2019-08-24 15:32

怎么办呢？

邹老师 解答

2019-08-24 15:32

你好，把两个校区放在一套账核算，然后做上面的调整分录就是了

未来会更好 追问

2019-08-24 15:42

要分别算利润，账做到一个里利润单提出来？

邹老师 解答

2019-08-24 15:45

你好，如果需要分别算出利润，就需要分别建账，那就无法调整的 
如果想调整，只能是一个账套内部才可以调整的，不同账套之间是无法这样做调整分录的

未来会更好 追问

2019-08-24 15:46

做两套账分别这么走账呢往出调校区借预收账款，贷其他应付款。调入校区借:其他应付款  贷:预收账款？

邹老师 解答

2019-08-24 15:53

你好
两套账各自根据各自校区的业务发生情况做分录
两套账之间是无法调整的

未来会更好 追问

2019-08-24 15:53

哦哦

邹老师 解答

2019-08-24 15:56

你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

未来会更好 追问

2019-08-24 16:07

我做收入冲预收款后将这部分利润手调出来呢？

邹老师 解答

2019-08-24 16:08

你好，既然已经从预收账款转为收入了，那你是通过什么方式把利润手调出来的呢？

未来会更好 追问

2019-08-24 16:16

不走账只是从利润表走出来。

邹老师 解答

2019-08-24 16:18

你好，不走账只是从利润表走出来，这样会导致利润表数据与账务处理数据不一致的