四月份开的发票，当做是三月份的无票收入了，而且四月份开的发票税费也计提转出在五月份缴纳了，我这边已经申请了缴纳的税款当做下期留抵，那么我四月份的账务应该怎么做啊

四月份开的发票，当做是三月份的无票收入了，而且四月份开的发票税费也计提转出在五月份缴纳了，我这边已经申请了缴纳的税款当做下期留抵，那么我四月份的账务应该怎么做啊

答： 三月份交了一次，四月份又交一次吗 四月份红冲无票收入了吗

每月已计提租赁费（没有发票），收到发票有进项税额，账务处理

答： 你好，收到的是专票吗？你之前是价税合计做的吧。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1、应付5000元，员工借支其中一部分的3000元支付，但是对方开了5000元发票，还有剩余2000元未付，账务处理是怎么弄？还有后面员工的2000元是先走借支再冲5000元，还是直接发报销再冲之前3000元借支。2、18年12月少计提税费0.5元，19年1月付款是按实际支付的，是在1月补提0.5元还是反结账去12月改下，因为跨年了，怎么样更好。

答： 借其他应收款3000贷银存 借费用贷其他应收款应付 直接冲3000借支 19年补提借以前年度损益调整贷应交税费借利润分配贷以前年度损益调整