请问老师 如果我4月份收到货 没收到发票 然后暂估的 然后5月份又收到同一个公司的货 但又没得发票 我想请问一下这种情况 我继续暂估是按这两笔的合计数暂估还是分别暂估呢 有没有什么影响

长情的柚子 追问

2019-08-23 16:19

你好  我是将这两笔金额暂估在一笔分录上的是可以的哈  将它们合并了

meizi老师 解答

2019-08-23 16:25

你好  你4月收到做一笔 5月收到做一笔  不应该合并

长情的柚子 追问

2019-08-23 16:31

但是老师已经合并了  也已经申报报表了   我现在该怎么办呢

meizi老师 解答

2019-08-23 16:34

你好  以后不要这样  你申报了还得改报表哪  先这样吧

长情的柚子 追问

2019-08-23 16:41

谢谢老师  还有一种情况  就是几个月只收到了一次货  但没有收到发票  有没有必要每月末都暂估  每月初都红冲呢  直到收到发票为止

meizi老师 解答

2019-08-23 16:46

你好 你不做暂估的话 你实际收到了货品 月末你们要盘点 账实就不一致 况且 你们也会存在销售的  不入库怎么结转成本

长情的柚子 追问

2019-08-23 16:49

我的意思是假如3月收到的货  是不是4 5 6月每月都要暂估  然后冲销  直到收到发票为止  暂估肯定是要暂估的

meizi老师 解答

2019-08-23 16:55

你3月收到的活 你3月就暂估了  干嘛每月去暂估 不用的