资产负债表年初余额不是18年年报上的金额，为什么？我该怎么办

不可思议吧。 追问

2019-08-22 14:18

就是不一致，第一季的年报已经做了，第二季做的时候才发现

俞老师 解答

2019-08-22 14:19

不是就是不一致啊！先要查18年年底数据和19年年初一致吗？

不可思议吧。 追问

2019-08-22 14:21

不一致

俞老师 解答

2019-08-22 14:25

那就需要反年结，取消记账，重新记账，重新年结

不可思议吧。 追问

2019-08-22 14:26

那1-3月的财务报表已经申报了，怎么办

俞老师 解答

2019-08-22 14:28

申报了就申报了，你以后月份的期末数保证是对的就好了！

不可思议吧。 追问

2019-08-23 09:18

你好，我申报财务报表的时候，印花税1-3月是写在其他应付款-地税局的科目里，4-6月是写在了应交税费，这个会不会有什么影响，要怎么改

俞老师 解答

2019-08-23 09:29

这个没关系的，你只要保证后面月份是对的。他不会找你的，找你，你也是说得清的！