请问我们本月收到的发票如何做账？是几个月前支付的费用，没走对公账户，原来会计也没有做账，就不知道贷方写什么科目合适！[抱拳]

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:37

大部分是银行卡

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:38

公司是个人账户转账给对方的

文老师 解答

2019-08-20 21:50

那您外账就挂其他应付款--某某

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:51

那请问老师最后如何处理其他应付款呢

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:52

贷方是其他应付款代表公司应付未付的款，是不是不能一直挂着啊

文老师 解答

2019-08-20 21:55

那是谁负的款，您还需要还给他

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:58

还给对方，公司另付费啊

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 21:59

老师，请问还有没有其他的方法

文老师 解答

2019-08-20 22:07

是的，是需要公司付给个人的

学堂用户_ph349078 追问

2019-08-20 22:10

好吧，谢谢老师

文老师 解答

2019-08-20 22:13

不客气，这是我们的职责所在