销项票10万，税率13%，税额是11504，进项票8.3万，税率16%，税额11448，该如何算法才对，11504-11448=56，交56税额的增值税么，销项10万-进项8.3万=1.7万利润，1.7万需要交什么其它税收，

受伤的花瓣 追问

2019-08-20 11:48

需要交纳增值税56，1.7万利润部分需要交什么税收么，有详细点么，比如企业所得税，算法怎么算？

bamboo老师 解答

2019-08-20 11:57

季度末才计算缴纳企业所得税
符合小微企业的税收优惠 按下面方法计算
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

受伤的花瓣 追问

2019-08-20 14:50

增值税税额抵扣完，剩余部分是100%缴纳的么，税负率有没有规定范围的？企业所得税是按不含税金额的收入—不含税成本—期间费用后按比例按季度缴纳企业所得税吗？

bamboo老师 解答

2019-08-20 14:54

增值税税额抵扣完，剩余部分是100%缴纳的
税负率根据行业不同 有的地区有要求
企业所得税是按不含税金额的收入—不含税成本—期间费用后按比例按季度缴纳企业所得税

受伤的花瓣 追问

2019-08-20 16:41

销项进项的税额差额是2000，销项不含税金额是100000，税负率计算公式是不是2000/100000*100%=0.02，比如我这里的地区是要求税负率2个点的，这税负率2个点是2还是0.02？                                                                 还是这公式不要*100%，*100就=2,         或者0.02显示计数单位%就是2%。

bamboo老师 解答

2019-08-20 16:55

税负率 一般用率表示的是要*100%的 比如你计算出来是0.02 那就是2%表示