老师,我在2019.2做了一笔进项税转出业务,后来忘记在电子税务局做出进项税转出业务了,现在账务和电子税务局申报方面都应该怎么处理?需要红冲2019.2月那笔,在2019.8月重新更正一笔吗?
灵馨
于2019-08-19 14:37 发布 1552次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你需要账上和你申报保持一致才行的 是的 你要红冲了在8月做转出 然后9月申报的时候填写附表2才行 到时才好一致
2019-08-19 14:38:51

同学你好
你先更正就行了
2021-11-11 10:55:17

是的,需要先更正错误,认证的发票再重新勾选
2021-11-11 10:00:58

1.是的哦,要去申报
2.(一)纳税人对存货采用“成本与市价孰低法”进行计价,每期期末因存货账面价值低于市价而计提的存货跌价准备不属于非正常损失,不需要作进项税额转出处理。
(二)纳税人因库存商品已过保质期、商品滞销或被淘汰等原因,将库存货物报废或低价销售处理的,不属于非正常损失,不需要作进项税额转出处理。
2019-03-18 10:19:07

你好
上个月进项转出了,本月正常申报,不影响了
2019-12-24 15:02:58
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