机动车销售统一发票的税额，在增值税申报表中怎么填，往哪填

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 09:24

机动车销售统一发票抵扣联

邹老师 解答

2019-08-17 09:25

你好，计入增值税申报表的附表二，申报抵扣的进项税额—其他扣税凭证—其他栏次

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 09:47

附表二里，认证相符的增值税专用发票是不是要刨去机动车，老师帮我看看，我填的表对吗，有没有要改的，我来改

邹老师 解答

2019-08-17 09:53

你好，是不是图片提供错误了，都是统计表，没有附表二图片啊

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 09:58

老师不好意思刚才上传错了，现在上传上去了

邹老师 解答

2019-08-17 10:08

你好，第二行的数据应当把机动车发票的分数，金额，税额剔除出来才是的

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:11

第四项其他，填的对吗

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:14

通用申报表怎么填呀

邹老师 解答

2019-08-17 10:14

你好，第四项的其他不需要填写

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:17

通用申报表怎么改呀

邹老师 解答

2019-08-17 10:18

你好，水利基金计税依据按不含税收入填写申报就是了

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:21

每一项该怎么填呀，老师

邹老师 解答

2019-08-17 10:22

你好，水利基金计税依据按不含税收入填写申报就是了
工会经费那季度工资金额填写在计税依据，税率2%，计算出应纳税额就是了

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:29

应税项分别填什么，计税依据分别填什么，征收子目分别填什么

邹老师 解答

2019-08-17 10:32

你好，征收子目不需要填写
应税项，计税依据（水利基金计税依据按不含税收入填写，工会经费按季度工资金额填写）

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:33

应税项和计税依据是一样的吗

邹老师 解答

2019-08-17 10:34

你好，这个表格的应税项，计税依据是一样的

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:37

应税所得率分别怎么填

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:39

这个表第三项和第五项一样是吗，老师

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:41

第三项应税所得率和第五项税率或单位税率是什么意思

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:44

老师您好，第三项和第五项我要怎么填

Sube～鱼波鱼???? 追问

2019-08-17 10:47

老师，您怎么不说话呀

邹老师 解答

2019-08-17 10:55

你好，这里应税所得率填写1
第5项是税率或单位税额
税率：水利基金填写水利基金的税率千分之1，工会经费填写2%