郭老师，我按照您的分录修改完之后，资产负债表上，未分配利润期末减去期初，不等于净利润本年合计

匪我存思° 追问

2019-08-16 15:42

没有，我先把分录红冲，然后借应交税费贷银行存款

匪我存思° 追问

2019-08-16 15:43

分录这样的

郭老师 解答

2019-08-16 16:07

修改之前是相符的，截图你的科目余额表，利润表资产负债表
我得晚点给你算

匪我存思° 追问

2019-08-16 16:25

嗯嗯，6月前是相符的

匪我存思° 追问

2019-08-16 16:34

郭老师 解答

2019-08-16 17:22

你的勾稽关系对
资产负债表未分配利润期末-期初=净利润

郭老师 解答

2019-08-16 17:23

也等于本年利润

郭老师 解答

2019-08-16 17:23

你怎么算的不一致？

匪我存思° 追问

2019-08-16 17:57

资产负债表未分配利润期末减去期初不应该等于利润表的本年累计数吗，他这个等于的事本月金额啊，

匪我存思° 追问

2019-08-16 17:57

还有老师。您那个调整的金额，如果专管员问我为什么要那么调我应该怎么解释呢

郭老师 解答

2019-08-16 17:59

你的本年累计也是31182.38

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:05

不是的，本年累计是44530.59

郭老师 解答

2019-08-16 18:14

不是吧，本年累计应该是最右边的
你全图截过来

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:15

郭老师 解答

2019-08-16 18:16

你做反了吧
软件里面也是这个吗
你看你科目余额表本年利润

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:20

我们科目余额表本年利润累计一直在左面

郭老师 解答

2019-08-16 18:30

第一个图片本年累计就是
你把损益类的科目余额表也给我

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:47

余额44530.59

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:49

为什么我红冲以前年度的营业税金及附加都没有显示

郭老师 解答

2019-08-16 18:53

你截图几月份的，分录做到几月份了

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:59

截图7月份做到7月份

匪我存思° 追问

2019-08-16 18:59

老师，QQ头像是个白胖的小孩是您吗，我加您了，您同意下，我把导出来的数据发给您

郭老师 解答

2019-08-16 19:02

你看你二三张，税金及附加两个

匪我存思° 追问

2019-08-16 19:12

怎么了

匪我存思° 追问

2019-08-16 19:15

郭老师 解答

2019-08-16 19:18

你这个是不一个月的？