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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-16 11:52

你好，那具体是什么情况下需要预估成本？

HUANG 追问

2019-08-16 11:55

票拿不回来，提供服务的商家当月没及时给我们票呀

邹刚得老师 解答

2019-08-16 11:59

你好，这样做暂估分录
借；主营业务成本，贷；应付账款——暂估

HUANG 追问

2019-08-16 12:07

月初需要冲回吗？

邹刚得老师 解答

2019-08-16 12:59

你好，是的，暂估的成本次月初需要冲销的

HUANG 追问

2019-08-16 15:02

那下个月票还是没有回来，是可以不冲回的吗？

邹刚得老师 解答

2019-08-16 15:04

你好，需要冲回，然后月底接着暂估

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相关问题讨论
你好，那具体是什么情况下需要预估成本？
2019-08-16 11:52:13
学员你好，分录如下 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借:主营业务成本负数 库存商品
2021-11-23 20:50:11
你好，几分钱的误差可以这样调整 借；营业外支出，贷；应收账款
2020-06-29 09:34:58
你好，借；主营业务成本，贷；库存商品
2019-06-12 16:25:23
借发出商品 贷库存商品 ，可以做这个，正规是需要做无票收入的借应收 贷主营业务收入 销项税额，借主营业务成本 贷库存商品
2020-07-21 14:54:12
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