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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-08-16 10:41

这个是费用不能再结转到成本下面去了，只能结转损益做借本年利润贷管理费用

xulei168 追问

2019-08-16 10:46

是这样的：我们公司是健康管理公司，之前有一笔几千元的支出本来应该记入营业成本，但误记入管理费用了，请问是不是只能把原记入费用的会计分录更正为记入成本？

xulei168 追问

2019-08-16 10:47

或者删除原凭证，重新做？

maize老师 解答

2019-08-16 10:47

那就冲回之前分录重新做

xulei168 追问

2019-08-16 10:47

没有其它办法转入营业成本？

maize老师 解答

2019-08-16 10:49

不是叫你冲回之前做借管理费用 负数，贷xx负数就可以啊，之后重新做借主营业务成本 贷xx就可以啊

xulei168 追问

2019-08-16 10:51

哦！谢谢你！这个我知道。因为是第二季度的，已申报了所以才有此问！

maize老师 解答

2019-08-16 10:52

你申报3季度还是看的是1-9月包括2季度

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这个是费用不能再结转到成本下面去了，只能结转损益做借本年利润贷管理费用
2019-08-16 10:41:16
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