老师，虚开的发票金额，怎么处理，是把钱付给对方，然后再让对方把钱再汇回来吗，还是怎么处理

彪壮的墨镜 追问

2019-08-15 09:53

好的，我知道了，谢谢老师，

彪壮的墨镜 追问

2019-08-15 09:55

老师，公司收款收据很多，正规发票却很少，这样就形成了一个内账和外账的金额差距特别大。钱对不上，我该怎么处理，

QQ老师 解答

2019-08-15 10:03

你好！可以确认无票收入做外账

彪壮的墨镜 追问

2019-08-15 10:05

老师，这个钱是支付出去的，您意思是我写一个无票支出，把金额汇总做账对吗

QQ老师 解答

2019-08-15 10:06

你好！是你们收款还是付款？付款如果是真实业务可以做账但是未取得发票不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴要做利润调增

彪壮的墨镜 追问

2019-08-15 10:42

我们付款，我做外账的时候，是把这些收据汇总一个金额，作为原始凭证。还是说把每一张的收款收据都附在后面？

QQ老师 解答

2019-08-15 10:45

你好！收据作为原始凭证入账

彪壮的墨镜 追问

2019-08-15 10:46

好的，

QQ老师 解答

2019-08-15 10:47

你好！欢迎下次提问