老师，我们2018年四月有笔保险公司理赔给我公司车辆的款400打到咋们公户了，前会计做分录借银行贷其他应付，关键前面没挂保险公司的账，他这样做现在导致其他应付款贷方，弄成我公司倒欠保险公司400了，这种情况咋处理老师，咋调账

娟 追问

2019-08-14 12:13

我们收到的理赔可以入到管理费用吗

郭老师 解答

2019-08-14 12:22

你支付的记管理费用了吧，保险公司给你开的发票

娟 追问

2019-08-14 12:33

借其他应付400贷其他应收400行吗

郭老师 解答

2019-08-14 12:51

你的其他应收款有余额

娟 追问

2019-08-14 12:56

保险公司没给开发票呀

娟 追问

2019-08-14 13:02

我也没付保险公司，他们给我们公司的车辆理赔款

郭老师 解答

2019-08-14 13:09

你们有支付吗
就是维修支出
如果没有记营业外收入

娟 追问

2019-08-14 15:50

不知道，这以前的老帐

娟 追问

2019-08-14 15:51

前面的会计账做的一塌糊涂

郭老师 解答

2019-08-14 15:53

最好查下，如果之前挂了往来你冲往来科目

娟 追问

2019-08-14 19:23

没挂往来咋办，老师

娟 追问

2019-08-14 19:24

前面的会计账挂的乱七八糟

郭老师 解答

2019-08-14 19:33

记营业外收入里面的，