老师17年应该是借应付账款物流公司贷银行存款，结果对方做成了借销售费用贷银行存款 我现在调账怎么调现在，要经过以前年度损益调整一下然后影响利润分配未分配利润吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-14 12:07

五万多老师

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-14 12:43

三笔这样做合计销售费用要冲掉五万多，19年怎么调最好

辜老师 解答

2019-08-14 13:56

借：以前年度损益调整  贷：应付账款
借：利润分配  贷：以前年度损益调整

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-14 16:18

那么销售费用你怎么给我平掉？这个你没冲掉啊

辜老师 解答

2019-08-14 16:30

你上年度的销售费用，在本年度调账，就是通过以前年度损益调整来调账了

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-14 16:42

那至少这科目也要红冲掉吧，那不是一直在账上了

辜老师 解答

2019-08-14 16:47

红冲你要在当年度调整，就会是红冲的，跨年度就是用以前年度损益调整

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-14 17:00

这个我肯定肯定知道啊，现在就直接影响当年的利润分配就好了是吗？是这个意思吗

辜老师 解答

2019-08-14 17:16

是的，直接影响当年度的利润分配

1+1=3的小幸福 追问

2019-08-15 09:14

那么为何是贷应付账款，我都说了应该是借应付账款贷银行，别人做成了借销售费用贷银行。

辜老师 解答

2019-08-15 09:36

不好意思，那是我搞反方向了，应该是，借，应付账款，贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整，贷，利润分配～未分配利润