老师你好，我之前给客户开的专票，现在客户说不要了，我月初已经冲红，那我的账要怎么做啊，就是他不要发票了

Faith 追问

2019-08-14 10:58

红票我要怎么做账呢，红票金额比未开票的金额要多一些呀

徐阿富老师 解答

2019-08-14 11:00

你好，红票就把原来蓝字发票的凭证做金额负数就可以。为啥说红票金额比未开票的金额要多一些？

Faith 追问

2019-08-14 11:02

红票有8万，未开票的只有3万

Faith 追问

2019-08-14 11:03

原来的凭证是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，我没有退货退款，这笔分录怎么做负数？

徐阿富老师 解答

2019-08-14 11:04

你好，我的意思，你原来的蓝票收入，现在冲红了，但是货不退的，这个销售因为红票了被冲了，所以要继续做一笔销售，和你的3万有关系？

Faith 追问

2019-08-14 11:05

老师，我可以理解分录这样做吗，借应交税费，贷主营业务收入？

徐阿富老师 解答

2019-08-14 11:07

你好，不可以，这样凭证怎么做平呢？

Faith 追问

2019-08-14 11:07

哦，我懂了，就是之前的冲红，现在再重新做一笔，相当于开蓝票，未开票的

徐阿富老师 解答

2019-08-14 11:08

你好，对对，这才是我也表达的·意思

Faith 追问

2019-08-14 11:09

好的，谢谢老师啦～

徐阿富老师 解答

2019-08-14 11:10

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢