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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-12 19:00

你好，是什么情况下负担了不是单位员工的出差费用？

曾铭 追问

2019-08-12 19:07

不是本单位的员工但委托他帮我们去传送个资料同意给他报销差旅费

邹老师 解答

2019-08-12 19:08

你好，那这种情况是可以据实报销入账的

曾铭 追问

2019-08-12 19:37

可以加计抵减吗？也要填差旅费单据吗？

邹老师 解答

2019-08-12 21:35

你好，这个是正常计算抵扣
需要填写差旅费报销单

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同学你好 你的问题是什么
2023-12-05 11:07:52
你好，发票就能有显示，还是出差之前是要有审批的
2021-04-24 23:03:49
同学，你好 你问的是分录吗 借：差旅费3000 贷：银行存款3000
2020-06-13 15:19:20
你好！不可以的了。不能报
2019-12-02 16:48:46
借管理费差旅费600贷库存现金600
2015-12-07 18:27:54
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