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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-08-12 10:44

你好，你是不是损益类科目有在贷方做有数据？

懒猫 追问

2019-08-12 10:45

前面会计做的都没有

懒猫 追问

2019-08-12 10:50

这样我该怎么结转本年利润啊

吴月柳 解答

2019-08-12 10:51

你做的有没有？有的话就不对。

懒猫 追问

2019-08-12 11:03

我正在对呐

懒猫 追问

2019-08-12 11:06

懒猫 追问

2019-08-12 11:22

老师这笔账不对吗？

懒猫 追问

2019-08-12 11:38

是主营业务收入和所得税的账不对吗？

吴月柳 解答

2019-08-12 16:38

主营业务收入和所得税结转损益没结转完吗？

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相关问题讨论
你好，这个就是结转损益的分录啊，
2019-04-12 11:54:30
你好，结转分录：  （1）结转各项收入  借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入  贷：本年利润  （2）期间费用的结转  借：本年利润  贷：管理费用、销售费用、财务费用  （3）成本支出的结转  借：本年利润  贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出  （4）税金的结转 借：本年利润  贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2021-08-10 17:40:53
你好 收入 借，主营业务收入 借，其他业务收入等 贷，本年利润 结转成本费用 借，本年利润 贷，主营业务成本 贷，销售费用 贷，管理费用等
2020-07-23 16:27:18
您好，业务真实即可
2021-12-18 12:26:16
你好 因为收入发生计入贷方，结转就计入借方，这样结转之后余额才是0 因为成本 发生计入借方，结转计入贷方，这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
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