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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-08-11 22:33

借：管理费用——差旅费（或销售费用——差旅费）
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款（或库存现金）

丽 追问

2019-08-11 22:36

报税的时候怎么填增值税表？

江老师 解答

2019-08-11 22:39

报税时先填写增值税的附表一，附表二，以及相关的减免税的申报表，再填写增值税的主表，最后填写增值税的附加税申报表，审核申报表后，再进行申报，申报后扣税（缴税）

丽 追问

2019-08-11 22:44

这个车票产生的进项，具体要填写到哪一个表里面呢？

江老师 解答

2019-08-11 22:45

这个是填写在增值税申报表，附表二，第8栏，“其他”栏次

丽 追问

2019-08-11 22:50

需要做什么凭证以备税务查这块车票费产生的进项？

江老师 解答

2019-08-11 22:52

借：管理费用——差旅费（或销售费用——差旅费）
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款(或库存现金、其他应收款——XX个人）

丽 追问

2019-08-11 23:15

谢谢老师！

江老师 解答

2019-08-12 08:27

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相关问题讨论
同学，你好 借：管理费用－差旅费 应交税费 贷：银行存款
2023-10-12 11:51:40
借：管理费用——差旅费（或销售费用——差旅费） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款（或库存现金）
2019-08-11 22:33:35
同学你好 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷：库存现金或银行存款 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B9%）×9%
2021-03-15 08:36:14
借差旅费 进项税额 贷库存现金
2019-07-31 14:30:25
学员您好，取得实名火车票，会计分录可以直接做进项税分录的。报税时把这部分填在附表二的8b和第10行
2021-07-24 16:24:09
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