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刘海老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-08-10 17:30

你好，需要的，因为你已经认证抵扣过了 ，之前已经做了进项税认证了

卢胜香 追问

2019-08-10 17:35

是在做红冲上月那张票时做，还是单独做一笔。

刘海老师 解答

2019-08-10 17:49

做一起最好，以后看账的时候清楚一些

卢胜香 追问

2019-08-10 20:09

请问老师那分录怎么写呢？

刘海老师 解答

2019-08-11 09:43

你好。认证的时候  借：应交税费-应交增值税-进项税额  贷：应交税费 -应交增值税-待认证进项税额   ，转出的时候 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出   贷：应交税费 -应交增值税-进项税额  。希望我的解答对你有所帮助，请为我好评

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你好 借：成本费用类目【看当时第一次做进项的时候，对应的科目是什么】 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2020-09-02 11:13:11
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-09 09:01:20
您好，贷：应交税费—应交增值税（进项税额加计抵减额）， 借：其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有没有余额，您要看进项转出的数字是否大于没有抵扣完的进项 2、有余额的话，是形成期末留底税额了，不需要做分录。
2019-10-11 11:35:44
您好 请问您收到发票怎么写的分录
2019-08-17 13:10:25
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