金蝶会计【审核】操作步骤，谢谢

金蝶会计【审核】操作步骤，谢谢

答： 您好，打开【账务处理】→【凭证管理】； 在过滤界面【条件】页签，单击选中【未审核】、【未过账】→【确定】，过滤出待审核的凭证； 单击菜单【操作】→【成批审核】； 在成批审核凭证窗口，单击选中【审核未审核的凭证】→【确定】； 执行结束系统给出金蝶提示：‘审核完毕，共审核凭证xx张.’，单击【确定】完成成批审核操作。 注意此功能只对未过账的，制单人不是当前操作人的凭证起作用，同时操作人必须有审核凭证的权限。

老师，月底结账时，月末结转的系统操作步骤是什么步骤，有金蝶系统操作截图吗？谢谢

答： 同学您好： 以K3为例：账务处理-凭证过账-结转损益-凭证过账-财务期末结账。谢谢

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问金蝶标准版反结账在哪里？怎么操作？步骤说下，谢谢

答： 打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。 4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击 5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。