老师，你好，这张试算平衡表哪里出问题了？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 14:18

老师，期初不是账本上6月底的余额吗

郭老师 解答

2019-08-09 14:21

你6月份不平？我们写的是年初数

郭老师 解答

2019-08-09 14:21

然后有个借方累计，贷方累计

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 14:22

6月份没有做试算平衡表

郭老师 解答

2019-08-09 14:24

6月份的资产负债表呢？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 14:54

老师，那我6月份再补做个科目汇总表吗？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 14:55

老师，你的意思是试算平衡表期初余额写的是年初余额吗？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:02

老师，我没有做6月资产负债表

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:03

想7月份开始做资产负债表

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:03

老师，我该怎么操作呀？这个账才能做好。

郭老师 解答

2019-08-09 15:20

不是，年初数是去年12月末的
那你这个期初就是盘点的是吗

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:21

老师，我没有盘点库存，我只是把本月发生的业务收支计入了账上

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:22

试算平衡表上的期初数就是账本上的年初数吗？

郭老师 解答

2019-08-09 15:23

不对，你的原材料怎么回事

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:24

我的原材料也是这个月购入的，还有是上个月购入留存下来的

郭老师 解答

2019-08-09 15:31

期初就是你上月余额
你先把期初确定下面如果确定是这个，把差额计利润分配

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:32

老师，你的意思是先把上月做平了

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:33

那会不会是我哪里登账登错了，造成的呀？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:34

刚开始登账，熟练度不够，是不是还要再检查一遍

郭老师 解答

2019-08-09 15:37

是的，上月做不了，把期初弄平

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:39

老师，为什么上月做不了了，查账难道查不出来吗？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:39

我一共就做了5月，6月，7月的账

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 15:40

五月份也只记了下半个月的账

郭老师 解答

2019-08-09 15:47

你自己说的，上月没有做，

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 17:49

老师，那我补做上月的账可以吗？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 17:50

如果上月的发生额借贷相等，那就没问题了吧？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-09 17:50

补做一下上月的科目余额表

郭老师 解答

2019-08-09 17:54

可以补做的
是的，