月末要结转和计提哪些东西，分录咋样

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-08-08 15:59

你好
需要结转的有损益
借；主营业务收入，贷；本年利润
借；本年利润，贷；主营业务成本等科目
需要计提工资，税金等
比如计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬

A 梦啊追问

2019-08-08 16:07

有发生收入时就要成本结转，那是材料转出成本或库存商品转出成本再结转利润吗

邹老师解答

2019-08-08 16:11

你好，是把销售产品的成本结转到主营业务成本，然后把主营业务成本结转到本年利润

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