我们是电商公司，是个平台，供应商给我们提供一件代发我们第二天结算第一天销售成本的百分之90给供应商15日后结算剩下的，我想咨询下这个账要怎么做才正规，分录要怎么写

丽子娃娃 追问

2019-08-08 13:50

就是没有开啊，我问之前的会计他说只结算利润做收入

朴老师 解答

2019-08-08 13:53

那你们是差额纳税的吧

丽子娃娃 追问

2019-08-08 13:58

我们公司现在还是个小规模，所以我不理解这个账要怎么做，按照常规我给供应商结款供应商要给发票，然后我按照系统销售收入减去成本确认利润，但是他这告诉我没有成本，那我结算给供应商的钱用什么来做凭证呢

朴老师 解答

2019-08-08 14:02

你结算给供应商的钱就是你们的成本，要有成本发票

丽子娃娃 追问

2019-08-08 14:11

会计说走代收代付，我们从中扣点，那就是我们给供应商开发票对吗

朴老师 解答

2019-08-08 14:15

你们不给客户开票那就是你们给供应商开票，扣的点是你们的收入

丽子娃娃 追问

2019-08-08 14:36

那分录应该怎么写

朴老师 解答

2019-08-08 14:37

借银行贷主营业务收入销项  其他应付款
这样做