送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-08 09:19

就是你的当期认证的进项 的基础上 可以多扣除10%

纯真的大地 追问

2019-08-08 09:27

我现在还在筹建期,没有销项,只有进项,进项税额*10%,怎样做分录呢?

轶尘老师 解答

2019-08-08 09:31

借:应交税费-未交增值税  贷:其他收益

纯真的大地 追问

2019-08-08 09:32

结转呢?

轶尘老师 解答

2019-08-08 09:38

等有增值税的时候再自动抵扣

纯真的大地 追问

2019-08-08 10:28

老师,我这金蝶里边没有其他收益,可以计入递延收益里边吗?

纯真的大地 追问

2019-08-08 10:29

从4.1号开始可以加计抵减,那我现在做的话可以把4-7月份进项税额算出来吗?

轶尘老师 解答

2019-08-08 10:33

其他收益没有可以加科目
你这个前几个月没有做加计 我不知道你们税务局让不让补到当月 最好问一下

纯真的大地 追问

2019-08-08 10:35

老师你真棒

轶尘老师 解答

2019-08-08 10:39

谢谢 如果帮到你 请打五星好评

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相关问题讨论
你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利,直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理,你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!这个看你需要了,现在勾选,申报前都可以勾选的了。
2019-06-20 16:12:39
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